Faktúry

prenájom a čistenie rohoží MŠ, KD
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lindström s.r.o. , Cena spolu: 44,78€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 351/23

prenájom a čistenie rohoží MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lindström s.r.o. , Cena spolu: 21,80€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 350/23

plagáty A3 a tabuľka k zverejneniu projektu Modernizácia domu smútku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: evocom s.r.o. , Cena spolu: 18,95€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 349/23

telekomunikačné služby mobil kancelária OU
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 19€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 348/23

uloženie odpadu na skládke KO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mesto Liptovský Hrádok , Cena spolu: 463,70€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 347/23

Vývoz a likvidácia kuchynského odpadu 8/23
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LIKVIDÁTORLM s.r.o. , Cena spolu: 400€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 346/23

Triedne knihy, evidencie dochádzky - MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ŠEVT a.s. , Cena spolu: 17,02€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 345/23

ročná licencia virtuálny cintorín - doplnenie nahrávania fotografií
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: 3Wslovakia s.r.o. , Cena spolu: 9,06€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 344/23

spotreba elektriny kult. dom 8/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE Energia, a.s. , Cena spolu: 174,08€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 343/23

spotreba elektriny verejné osvetlenie 8/23
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE Energia, a.s. , Cena spolu: 912,62€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 342/23

vývoz odpadu 8/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Verejnoprospešné služby Východná , Cena spolu: 1059,20€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 341/23

telekomunikačné služby - sms rozhlas , alarm
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: O2 Slovakia, s.r.o. , Cena spolu: 21€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 340/23

spotreba elektriny dom smútku 8/23
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE Energia, a.s. , Cena spolu: 333,26€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 339/23

inštalácia antivírových produktov, myš+klávesnica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ján Lehotský YASKY , Cena spolu: 64,10€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 338/23

Preventívna údržba Off site - 2 RVO 8/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: IS Industry Solutions, a.s. , Cena spolu: 48€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 337/23

aktualizácia rozpočtu na stavbu Stavebné úpravy chodníka pred BD 256 a 257
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Peter Vandriak , Cena spolu: 50€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 336/23

uloženie odpadu na skládke KO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mesto Liptovský Hrádok , Cena spolu: 524,32€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 335/23

Knihy do knižnice
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TRANOSCIUS a.s. , Cena spolu: 212,61€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 334/23

Verejné obstarávanie pre Stavebné úpravy chodníka pred BD 256 a 257"
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Dana Kičinová , Cena spolu: 500€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 333/23

Preddavkové platby na elektrinu 9/2023 - verejné osvetlenie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE Energia, a.s. , Cena spolu: 28€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 332/23