Faktúry

Preddavkové platby na elektrinu 9/2023 - ihriská, PZ, MŠ, garáže
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE Energia, a.s. , Cena spolu: 306,50€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 331/23

činnosť TPO a BOZP 8/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Gajos s.r.o. , Cena spolu: 84€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 330/23

zriadenie internetovej prípojky v dome smútku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Fibris s.r.o. , Cena spolu: 52€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 329/23

telekomunikačné služby OU, MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 70,88€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 328/23

poplatok za webstránku, export na CUET
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 56,53€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 327/23

poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 9/23
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o. , Cena spolu: 60€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 326/23

preddavky na plyn KD, MŠ 9/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: encare, s.r.o. , Cena spolu: 2068,09€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 325/23

dokončovacie práce pri oprave teplovod.potrubia pri BD 256
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: JAPETEK s.r.o. , Cena spolu: 1118,17€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 324/23

tepovanie kobercov v MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Marián Beňo - A.R.T. , Cena spolu: 26€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 323/23

Kosenie cintorína a jeho okolia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: HRČA, s.r.o. , Cena spolu: 1376,04€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 322/23

oprava vedenia miestneho rozhlasu, opiľovanie stromov na cintoríne
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Roman Straka , Cena spolu: 158€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 321/23

telekomunikačné služby mobil starostka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko a.s. , Cena spolu: 33€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 320/23

uloženie odpadu na skládke KO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mesto Liptovský Hrádok , Cena spolu: 117,44€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 319/23

tanečný workshop 5 dňový - materská škola
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ANIMATEAM s.r.o. , Cena spolu: 170€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 318/23

lepiace etikety, obálky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Zsolt Marczibal CONNECT , Cena spolu: 80,59€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 317/23

mesačný poplatok za web stránku 7/2023, export na CUET
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 56,40€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 316/23

servis hygienických zariadení v KD
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lindström s.r.o. , Cena spolu: 44,78€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 315/23

servis hygienických zariadení v KD
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lindström s.r.o. , Cena spolu: 21,80€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 314/23

uloženie odpadu na skládke KO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mesto Liptovský Hrádok , Cena spolu: 629,64€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 313/23

monitor samsung, držiak, inštalácia - digitálne parte dom smútku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Profi TV, s.r.o. , Cena spolu: 3154,80€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 312/23