Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
telekomunikačné služby - mobil starostka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko a.s. , Cena spolu: 33€ , Číslo:: 99/24 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
prenájom a čistenie rohoží MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lindström s.r.o. , Cena spolu: 23,52€ , Číslo:: 98/24 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
prenájom a čistenie rohoží MŠ, KD
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lindström s.r.o. , Cena spolu: 48,31€ , Číslo:: 97/24 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
uloženie odpadu na skládke KO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mesto Liptovský Hrádok , Cena spolu: 537,16€ , Číslo:: 96/24 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
oprava automatickej práčky v MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PELU servis s.r.o. , Cena spolu: 55€ , Číslo:: 95/24 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
odpadkový kôš na separovaný zber, taniere
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Houseland s.r.o. , Cena spolu: 123,55€ , Číslo:: 94/24 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
uloženie odpadu na skládke KO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mesto Liptovský Hrádok , Cena spolu: 103,73€ , Číslo:: 111/24 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
vývoz komunálneho odpadu z obce 3/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Verejnoprospešné služby Východná , Cena spolu: 1054,20€ , Číslo:: 110/24 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
telekomunikačné služby - pevné linky OU,MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 78,12€ , Číslo:: 109/24 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
preddavky na elektrinu verejné osvetlenie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE Energia, a.s. , Cena spolu: 15,09€ , Číslo:: 107/24 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
kontrola kúrenia v dome smútku, drobná údržba KD, OU
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Emil Drugaj LorD , Cena spolu: 328€ , Číslo:: 106/24 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
preventívna údržba Off site 2ks RVO - 3/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: IS Industry Solutions, a.s. , Cena spolu: 48€ , Číslo:: 105/24 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
činnosť TPO a BOZP 3/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Gajos s.r.o. , Cena spolu: 84€ , Číslo:: 104/24 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
preddavky na plyn MŠ, KD 4/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: encare, s.r.o. , Cena spolu: 1728,33€ , Číslo:: 103/24 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
mesačný poplatok za web stránku 3/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 56,40€ , Číslo:: 102/24 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 4/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o. , Cena spolu: 60€ , Číslo:: 101/24 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
výkon zodpovednej osoby 4/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. , Cena spolu: 54€ , Číslo:: 100/24 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
preddavky na elektrinu garáže, stánok, ihrisko
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE Energia, a.s. , Cena spolu: 450,26€ , Číslo:: 10/108/24 |
10.04.2024 | Žiadny súbor |
knihy do knižnice
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TRANOSCIUS a.s. , Cena spolu: 213,91€ , Číslo:: 93/24 |
27.03.2024 | Žiadny súbor |
knihy do knižnice
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Jarmila Zacher Pajpachová , Cena spolu: 20€ , Číslo:: 92/24 |
27.03.2024 | Žiadny súbor |