Faktúry

činnosť TPO a BOZP 8/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Gajos s.r.o. , Cena spolu: 84€ bez DPH , Číslo:: 303/24

zdravotný posudok pre sociálnu odkázanosť
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ambulancia MV spol. s r.o. , Cena spolu: 17€ bez DPH , Číslo:: 302/24

telekomunikačné služby - pevné linky OU,MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 78,12€ bez DPH , Číslo:: 301/24

servis hygienických zariadení v kultúrnom dome
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ILLE-papier-service SK, spol. s r.o. , Cena spolu: 98,09€ bez DPH , Číslo:: 300/24

predĺženie licencie ESET 4 PC/1rok, akumulátor v zdroji, switch
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ján Lehotský YASKY , Cena spolu: 171,90€ bez DPH , Číslo:: 299/24

zhodnotenie odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mesto Liptovský Hrádok , Cena spolu: 164,59€ bez DPH , Číslo:: 298/24

zhodnotenie a uloženie odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mesto Liptovský Hrádok , Cena spolu: 823,51€ bez DPH , Číslo:: 297/24

poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 9/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o. , Cena spolu: 60€ bez DPH , Číslo:: 296/24

výkon zodpovednej osoby 9/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. , Cena spolu: 54€ bez DPH , Číslo:: 295/24

preddavky na plyn MŠ, KD 9/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: encare, s.r.o. , Cena spolu: 1728,33€ bez DPH , Číslo:: 294/24

telekomunikačné služby - mobil starostka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko a.s. , Cena spolu: 33€ bez DPH , Číslo:: 293/24

čistiarenské služby - perinky a vankúše MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: P-TM Company s.r.o. , Cena spolu: 50€ bez DPH , Číslo:: 292/24

tlač poštových poukazov na účet
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenská pošta, a.s. , Cena spolu: 74,40€ bez DPH , Číslo:: 291/24

chladnička, mikrovlnná rúra - školská jedáleň pri MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: NAY a.s. , Cena spolu: 563,88€ , Číslo:: 290/24

vložné za delegáta na 36. snem ZMOS
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZMOL Združenie miest a obcí Liptova , Cena spolu: 150€ , Číslo:: 289/24

členský príspevok ZMOL r. 2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZMOL Združenie miest a obcí Liptova , Cena spolu: 128€ , Číslo:: 288/24

zásuvková kartotéka A5
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KOVOTYP s.r.o. , Cena spolu: 224,96€ , Číslo:: 287/24

Knihy do knižnice
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TRANOSCIUS a.s. , Cena spolu: 236,02€ , Číslo:: 286/24

prenájom a čistenie rohoží OU, MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lindström s.r.o. , Cena spolu: 48,31€ , Číslo:: 285/24

prenájom a čistenie rohoží MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lindström s.r.o. , Cena spolu: 21,98€ , Číslo:: 284/24

Zdravotný posudok pre sociálnu odkázanosť
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ambulancia MV spol. s r.o. , Cena spolu: 17€ , Číslo:: 283/24

vývoz a uloženie odpadu veľkoobjemový kontajner
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mesto Liptovský Hrádok , Cena spolu: 91,74€ , Číslo:: 282/24

uloženie odpadu na skládke KO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mesto Liptovský Hrádok , Cena spolu: 335,32€ , Číslo:: 281/24

telekomunikačné služby mobil OU
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 20,7€ , Číslo:: 280/24

tlačivá materská škola
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ŠEVT a.s. , Cena spolu: 55€ , Číslo:: 279/24

reproduktory na obecný rozhlas
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MK Hlas, s.r.o. , Cena spolu: 317,50€ , Číslo:: 278/24

prenájom plošiny - oprava sietí na ihrisku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Roman Straka , Cena spolu: 300€ , Číslo:: 277/24

preprava autobusom - Jednota dôchodcov Lipt.Peter
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Carstyle s.r.o. , Cena spolu: 480€ , Číslo:: 276/24

Preventívna údržba Off site - 2 RVO 7/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: IS Industry Solutions, a.s. , Cena spolu: 48€ , Číslo:: 275/24

telekomunikačné služby sms rozhlas
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: O2 Slovakia, s.r.o. , Cena spolu: 21,20€ , Číslo:: 274/24

mesačný poplatok za webstránku, export na CUET
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 71,92€ , Číslo:: 273/24

spotreba elektriny dom smútku , KD
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE Energia, a.s. , Cena spolu: 338,57€ , Číslo:: 272/24

spotreba elektriny ver. osvetlenie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE Energia, a.s. , Cena spolu: 787,13€ , Číslo:: 271/24

tepovanie kobercov a postieľok v MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Marián Beňo - A.R.T. , Cena spolu: 67€ , Číslo:: 270/24

vývoz komunálneho odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Verejnoprospešné služby Východná , Cena spolu: 1456,68€ , Číslo:: 269/24

osadenie kotviaceho prvku na ihrisku v MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Patrik Kanina , Cena spolu: 600€ , Číslo:: 268/24

zhodnotenie a uloženie odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mesto Liptovský Hrádok , Cena spolu: 825,47€ , Číslo:: 267/24

pristavenie veľkoobjem.kontajnera ku ihrisku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mesto Liptovský Hrádok , Cena spolu: 29,95€ , Číslo:: 266/24

drobná údržba v obci, v dome smútku a v kult. dome
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Emil Drugaj LorD , Cena spolu: 312€ , Číslo:: 265/24

telekomunikačné služby OU, MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 78,12€ , Číslo:: 264/24

preddavky na elektrinu verejné osvetlenie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE Energia, a.s. , Cena spolu: 15,09€ , Číslo:: 263/24

preddavky na elektrinu PZ,MŠ,garáže,ihriská
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE Energia, a.s. , Cena spolu: 450,26€ , Číslo:: 262/24

zabezpečovacie zariadenie pre evidenciu vstupov v dome smútku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MpM Sat s.r.o. , Cena spolu: 2391,11€ , Číslo:: 261/24

výkon zodpovednej osoby GDPR
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. , Cena spolu: 54€ , Číslo:: 260/24

poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 8/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o. , Cena spolu: 60€ , Číslo:: 259/24

činnosť TPO a BOZP 7/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Gajos s.r.o. , Cena spolu: 84€ , Číslo:: 258/24

preddavky na plyn KD, MŠ 8/24
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: encare, s.r.o. , Cena spolu: 1728,33€ , Číslo:: 257/24

telekomunikačné služby mobil starostka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko a.s. , Cena spolu: 33€ , Číslo:: 256/24

zhodnotenie odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mesto Liptovský Hrádok , Cena spolu: 194,40€ , Číslo:: 255/24

veľkokapacitný zásobník vody
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FLORIAN s.r.o. , Cena spolu: 626,40€ , Číslo:: 254/24