prenájom a čistenie rohoží MŠ
Faktúry, 11.03.2023
Čislo: | 82/23 |
---|---|
Dodávateľ / odberateľ: | Lindström s.r.o. |
IČO dodávateľa / odberateľa: | 35742364 |
Adresa dodávateľa / odberateľa: | Orešianska ulica č.3, Trnava |
Dátum vystavenia: | 1.3.2023 |
Dátum splatnosti / uzavretia: | 15.3.2023 |
Dátum zaplatenia / účinnosti: | 3.3.2023 |
Celková suma: | 21,80 € |
Zodpovedná osoba: | Ing. Anna Papajová |