Zverejňovanie

rozšírenie verejného osvetlenia - Fľak
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Roman Straka , Cena spolu: 250€ , Číslo:: 420/23

vyváženie, montáž a demontáž kolies na osobnom automobile
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: CHOVAN Trans s.r.o. , Cena spolu: 30€ , Číslo:: 231124-1

Zmluva č. 231328 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Environmentálny fond , Cena spolu: 81610€ , Číslo:: 231328 08U03

domové čísla 465 ks, uličné tabule 40 ks
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. , Cena spolu: 7115€ , Číslo:: 231127-1

inovačné vzdelávanie - MŠ
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Pro Solutions, s.r.o. , Cena spolu: 89€ , Číslo:: 231115-3

inovačné vzdelávanie - MŠ
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Pro Solutions, s.r.o. , Cena spolu: 89€ , Číslo:: 231115-2

opiľovanie stromov v obci
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Carstyle s.r.o. , Cena spolu: 144€ , Číslo:: 231102-1

kancelárske potreby - zakladače, spisové dosky, obálky
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Zsolt Marczibal CONNECT , Cena spolu: 122,02€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 231115-1

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - záujmové vzdelávanie detí 9-12/2023
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Centrum voľného času , Cena spolu: 1787,90€ , Číslo:: 352023

Zmluva Z 37/2003 o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: SBH s.r.o. , Cena spolu: 33439,62€ , Zodpovedná osoba: Ing. Anna Papajová , Číslo:: 372023

právne konzultácie
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o. , Číslo:: 231110-2

vypracovanie Zásad hospodárenia s majetkom obce Liptovský Peter
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o. , Cena spolu: 591,60€ , Číslo:: 231110-1

murárske a maliarske práce v budove KD - pivnica, sklad
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Milan Gajdoš PA-GA LIPTOV , Cena spolu: 220€ , Číslo:: 231106-3

naloženie konárov hydraulickou rukou
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: in-motion s.r.o. , Cena spolu: 96€ , Číslo:: 419/23

Preventívna údržba Off site - 2 RVO 10/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: IS Industry Solutions, a.s. , Cena spolu: 48€ , Číslo:: 418/23

preddavky na plyn KD, MŠ 11/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: encare, s.r.o. , Cena spolu: 2068,09€ , Číslo:: 417/23

poplatok za webstránku, export na CUET
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 56,53€ , Číslo:: 416/23

poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 11/23
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o. , Cena spolu: 60€ , Číslo:: 415/23

oprava práčky v budove materskej školy
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PELU servis s.r.o. , Cena spolu: 65,20€ , Číslo:: 414/23

tlačivá do obecnej knižnice
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ŠEVT a.s. , Cena spolu: 35,63€ , Číslo:: 413/23