prenájom a čistenie rohoží MŠ
Faktúry, 19.09.2023
| Čislo: | 350/23 |
|---|---|
| Dodávateľ / odberateľ: | Lindström s.r.o. |
| IČO dodávateľa / odberateľa: | 35742364 |
| Adresa dodávateľa / odberateľa: | Orešianska ulica č.3, Trnava |
| Dátum vystavenia: | 13.9.2023 |
| Dátum splatnosti / uzavretia: | 27.9.2023 |
| Dátum zaplatenia / účinnosti: | 19.9.2023 |
| Celková suma: | 21,80 € |
| Zodpovedná osoba: | Ing. Anna Papajová |
