servis hygienických zariadení v KD
Faktúry, 20.08.2023
| Čislo: | 314/23 |
|---|---|
| Dodávateľ / odberateľ: | Lindström s.r.o. |
| IČO dodávateľa / odberateľa: | 35742364 |
| Adresa dodávateľa / odberateľa: | Orešianska ulica č.3, Trnava |
| Dátum vystavenia: | 18.8.2023 |
| Dátum splatnosti / uzavretia: | 1.9.2023 |
| Dátum zaplatenia / účinnosti: | 21.8.2023 |
| Celková suma: | 21,80 € |
| Zodpovedná osoba: | Ing. Anna Papajová |
